ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3
Текст:
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету м.Славутича за 2016 рік
Розглянувши представлений виконавчим комітетом звіт про виконання міського бюджету м.Славутича за 2016 рік, відповідно до ст.ст.28,80 Бюджетного кодексу України , п.23 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
м і с ь к а р а д а
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету м.Славутича за 2016 рік :
- по доходах загального фонду у сумі 259011,8 тис.грн. та видатках загального фонду у сумі 211489,2 тис.грн., з них реверсна дотація у сумі 25954,6 тис.грн.;
- по доходах спеціального фонду у сумі 19580,4 тис.грн. та видатках спеціального фонду у сумі 49449,8 тис.грн.
2. Опублікувати звіт про виконання міського бюджету м.Славутича за 2016 рік у газеті «Теледень-Славутич».
| Міський голова | Ю.К.Фомічев |
__________________
__________________
| тис.грн. | |||||||||||
| КФК | Видатки | Затверджено міською радою на 2016 рік | Затверджено міською радою з урахуванням змін | Касові видатки за 2016 рік | % викон. до плану затвердж. міською радою на 2016 рік | % викон. до плану затвердж. міською радою з урахув. змін | |||||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 14 315,2 | 14 335,2 | 13 993,4 | 98 | 98 | |||||
| Виконавчий комітет | 7 895,2 | 8 104,3 | 7 877,1 | 100 | 97 | ||||||
| Управління освіти і науки | 977,0 | 946,9 | 921,3 | 94 | 97 | ||||||
| Управління соціального захисту населення | 2 893,9 | 2 815,0 | 2 772,4 | 96 | 98 | ||||||
| Відділ культури, національностей та релігій | 333,7 | 325,1 | 320,8 | 96 | 99 | ||||||
| Управління інфраструктури та капітального будівництва | 1 032,6 | 987,2 | 951,0 | 92 | 96 | ||||||
| Управління фінансів | 1 182,8 | 1 156,7 | 1 150,8 | 97 | 99 | ||||||
| 070000 | Освіта | 50 050,6 | 61 358,2 | 59 135,4 | 118 | 96 | |||||
| 080000 | Охорона здоров'я | 15 761,9 | 29 720,2 | 25 501,7 | 162 | 86 | |||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення: | 50 582,7 | 54 113,4 | 53 857,0 | 106 | 100 | ||||||
| 090200 | *пільги ветеранам війни і праці, пільги згідно ЧЗ та інші | 14 577,8 | 14 673,3 | 14 673,3 | 101 | 100 | |||||
| 090300 | *допомога сім'ям з дітьми | 14 891,7 | 14 272,4 | 14 260,2 | 96 | 100 | |||||
| 090401 | *соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 1 927,0 | 2 386,0 | 2 383,0 | 124 | 100 | |||||
| 090405 | *відшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг | 11 250,0 | 14 698,6 | 14 698,6 | 131 | 100 | |||||
| 090412 | *програма "Турбота" на 2016-2020 роки | 567,7 | 533,4 | 520,0 | 92 | 97 | |||||
| 090412 | *програма "Донори Славутича" на 2016 рік | 40,9 | 49,9 | 43,4 | 106 | 87 | |||||
| 090413 | *допомога на догляд за інвалідлм І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 167,0 | 197,0 | 195,9 | 117 | 99 | |||||
| 091101 | *центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді | 456,7 | 446,2 | 440,7 | 96 | 99 | |||||
| 091103 | *комплексна програма "Молодь Славутича" на 2016-2020 роки | 50,0 | 54,9 | 53,8 | 108 | 98 | |||||
| 091107 | *програма підтримки сім"ї виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання та запобігання ранньому сирітству на 2016-2020 роки | 15,0 | 13,8 | 13,7 | 91 | 99 | |||||
| 091108 | *програма відпочинку та оздоровлення дітей м.Славутич на 2015-2017 роки | 100,0 | 101,2 | 101,2 | 101 | 100 | |||||
| 091205 | *виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам | 31,7 | 41,7 | 39,2 | 124 | 94 | |||||
| 091206 | *Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 3 150,2 | 2 937,2 | 2 898,5 | 92 | 99 | |||||
| 091209 | *фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 201,8 | 174,5 | 0 | 86 | ||||||
| 091300 | *соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 2 785,0 | 2 984,0 | 2 981,0 | 107 | 100 | |||||
| 070303 | *дитячий будинок (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім"ї) | 572,0 | 522,0 | 380,0 | 66 | 73 | |||||
| 100103 | Програма забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства м. Славутича на 2016-2018 роки | 201,0 | 841,0 | 236,7 | 118 | 28 | |||||
| 100203 | Програма благоустрою міста Славутича на 2016-2018 роки | 4 095,3 | 5 107,3 | 4 707,4 | 115 | 92 | |||||
| 100208 | Видатки на впровадження засобiв облiку витрат та регулювання споживання води та теплової енергiї | 0,0 | 522,8 | 516,5 | 0 | 99 | |||||
| 100301 | Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйн систем | 0,0 | 25,2 | 20,0 | 0 | 79 | |||||
| 110000 | Культура і мистецтво у т.ч.: | 13 493,1 | 13 786,0 | 13 497,5 | 100 | 98 | |||||
| *культура і мистецтво | 13 293,1 | 13 556,0 | 13 283,2 | 100 | 98 | ||||||
| *програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат | 200,0 | 230,0 | 214,3 | 107 | 93 | ||||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 310,0 | 305,1 | 304,8 | 98 | 100 | |||||
| 130107 | Утримання та навчально тренувальна робота ДЮСШ | 2 377,5 | 2 336,7 | 2 242,5 | 94 | 96 | |||||
| 130110 | Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд | 5 077,4 | 4 939,4 | 4 492,3 | 88 | 91 | |||||
| 160101 | Програма забезпечення землевпорядною документацією м. Славутича на 2016-2018 роки та програма забезпечення містобудівною документацією м.Славутича на 2016-2018 роки | 99,1 | 889,5 | 622,4 | 628 | 70 | |||||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 1 000,0 | 2 589,9 | 2 584,3 | 258 | 100 | |||||
| 180107 | Фінансування енергозберігаючих заходів | 0,0 | 250,0 | 62,7 | 0 | 25 | |||||
| 180404 | Програма розвитку малого підприємства в м. Славутич | 0,0 | 176,2 | 159,8 | 0 | 91 | |||||
| 210106 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 0,0 | 51,3 | 24,9 | 0 | 49 | |||||
| 230000 | Обслуговування боргу | 103,5 | 103,5 | 15,5 | 15 | 15 | |||||
| 250903 | Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності | 0,0 | 2 650,0 | 2 650,0 | 0 | 100 | |||||
| 250404 | Інші видатки у т.ч.: | 662,4 | 842,7 | 759,8 | 115 | 90 | |||||
| *програма приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Славутича на 2015-2017 роки | 40,0 | 40,0 | 21,5 | 54 | 54 | ||||||
| *програма "Захисник Вітчизни на 2016-2020 роки" | 150,0 | 286,4 | 264,6 | 176 | 92 | ||||||
| *програма "Розвитк інформаційного суспільства в м.Славутич "Електронне місто" на 2015-2016 роки | 200,4 | 247,1 | 241,7 | 121 | 98 | ||||||
| *програма забезпечення діяльності ради на 2016-2020 роки | 180,0 | 127,2 | 119,6 | 66 | 94 | ||||||
| *програма діяльності громад.формування "Славутицька народна дружина" | 34,0 | 84,0 | 84,0 | 247 | 100 | ||||||
| *програма розвитку комплексної системи управління якістю послуг у виконавчій, соціально-економічній та житлово-комунальній сферах, що надаються територіальній громаді міста виконавчим комітетом Славутицької міської ради на період на 2016-2020 роки | 28,0 | 28,0 | 2,7 | 10 | 10 | ||||||
| * програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру | 30,0 | 30,0 | 25,7 | 86 | 86 | ||||||
| 250344 | Субвенції місцевого бюджету у т.ч.: | 0,0 | 350,0 | 150,0 | 0 | 43 | |||||
| *програма профілактики злочинності на території м. Славутич | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
| *програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння діяльності підрозділу ДСНС в м. Славутич | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 100 | ||||||
| РАЗОМ видатків | 158 129,7 | 195 293,6 | 185 534,6 | 117 | 95 | ||||||
| 250301 | Реверсна дотація | 25 954,6 | 25 954,6 | 25 954,6 | 100 | 100 | |||||
| ВСЬОГО видатків міського бюджету | 184 084,3 | 221 248,2 | 211 489,2 | 115 | 96 | ||||||
| Начальник управління фінансів Зайченко Г.В. | |||||||||||
| Звіт | ||||||||||||||
| про виконання загального фонду | ||||||||||||||
| міського бюджету м. Славутич | ||||||||||||||
| за 2016 рік | ||||||||||||||
| тис.грн. | ||||||||||||||
| КБК | Доходи | Затверджено | Затверджено | Фактичні | % виконання | % виконання | ||||||||
| міською радою | міською радою | надходження | до плану | до плану | ||||||||||
| на 2016 рік | з урахув.змін | за 2016 рік | затв.радою | з урахуванням | ||||||||||
| на 2016 рік | змін | |||||||||||||
| 11000000 | Податки на доходи | 86 883,6 | 109 270,5 | 122 098,4 | 141 | 112 | ||||||||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 86 743,2 | 109 130,1 | 121 987,9 | 141 | 112 | ||||||||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств та фін.установ | 140,4 | 140,4 | 110,5 | 79 | 79 | ||||||||
| 13010200 | Рентна плата за спец.використання лісових ресурсів | 7,6 | 10,6 | 10,4 | 137 | 98 | ||||||||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 2 549,6 | 3 269,6 | 3 481,8 | 137 | 106 | ||||||||
| 18000000 | Місцеві податки | 10 598,1 | 14 325,8 | 16 760,0 | 158 | 117 | ||||||||
| 18010000 | Податок на майно у т.ч.: | 4 477,8 | 5 105,5 | 5 947,9 | 133 | 116 | ||||||||
| 18010000 | Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки | 395,8 | 505,8 | 571,5 | 144 | 113 | ||||||||
| 18010000 | Плата за землю | 3 982,0 | 4 482,0 | 5 227,5 | 131 | 117 | ||||||||
| 18010000 | Транспортний податок | 100,0 | 117,7 | 148,9 | 149 | 127 | ||||||||
| 18040000 | Збір за провадження деяких видів | |||||||||||||
| підприємницької діяльності | 0,0 | 0,0 | -5,2 | 0 | 0 | |||||||||
| 18050000 | Єдиний податок | 6 120,3 | 9 220,3 | 10 817,3 | 177 | 117 | ||||||||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1 544,5 | 3 003,7 | 3 116,9 | 202 | 104 | ||||||||
| 21010300 | *частина чистого прибутку комун.підприємств | 28,2 | 28,2 | 29,1 | 103 | 103 | ||||||||
| 21050000 | *плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 0,0 | 1 230,0 | 1 426,2 | 0 | 116 | ||||||||
| 21080500 | *інші надходження | 0,0 | 13,1 | 13,1 | 0 | 100 | ||||||||
| 21081100 | *адміністративні штрафи та інші санкції | 15,0 | 15,0 | 12,9 | 86 | 86 | ||||||||
| 21081500 | *адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0 | 100 | ||||||||
| 22010300 | *адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридични осіб та фізичних осіб - підприємців | 0,0 | 22,0 | 33,4 | 0 | 152 | ||||||||
| 22012500 | *плата за надання інших адміністративних послуг | 255,0 | 255,0 | 273,6 | 107 | 107 | ||||||||
| 22012600 | *адміністративниий збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно | 0,0 | 11,3 | 16,7 | 0 | 148 | ||||||||
| 22080400 | *надходження від орендної плати за користув.цілісн. | 981,3 | 981,3 | 884,2 | 90 | 90 | ||||||||
| майновим комплексом та іншим майном, | ||||||||||||||
| що перебуває у комунальній власності | ||||||||||||||
| 22090000 | *державне мито | 265,0 | 265,0 | 236,2 | 89 | 89 | ||||||||
| 24060300 | *інші надходження | 0,0 | 165,8 | 174,5 | 0 | 105 | ||||||||
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна | 27,0 | 27,0 | 2,0 | 7 | 7 | ||||||||
| 90010100 | Разом доходів | 101 610,4 | 129 907,2 | 145 469,5 | 143 | 112 | ||||||||
| 41030000 | Субвенції у т.ч.: | 80 273,9 | 104 356,0 | 103 542,3 | 129 | 99 | ||||||||
| 41030000 | Державні програми соціального захисту | 46 170,5 | 49 765,6 | 49 604,1 | 107 | 100 | ||||||||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 18 341,5 | 18 880,1 | 18 880,1 | 103 | 100 | ||||||||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 15 761,9 | 16 210,3 | 16 210,3 | 103 | 100 | ||||||||
| 41034500 | Субвенція з держ.бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,0 | 19 500,0 | 18 847,8 | 0 | 97 | ||||||||
| 41020000 | Дотації | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 | 100 | ||||||||
| 90010200 | Всього доходів | 191 884,3 | 244 263,2 | 259 011,8 | 135 | 106 | ||||||||
| з них, реверсна дотація | 25 954,6 | 25 954,6 | 25 954,6 | 100 | 100 | |||||||||
| Всього доходів міського | 140 | 107 | ||||||||||||
| бюджету | 165 929,7 | 218 308,6 | 233 057,2 | |||||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||
| про кредитування загального фонду міського бюджету м.Славутич | ||||||||||||
| за 2016 рік | ||||||||||||
| КТКВ | Найменування | затверджено міською радою на 2016 рік з урах.змін | фактично виконано за 2016 р. | % виконано до плану затверджено радою в 2016 р. | ||||||||
| 250000 | Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | |||||||||||
| 250903 | Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності | 2650,0 | 2650,0 | 100 | ||||||||
| 250904 | Повернення бюджетних позичок | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| ЗВІТ | ||||||||||||
| про фінансування спеціального фонду міського бюджету м.Славутич | ||||||||||||
| за 2016 рік | ||||||||||||
| КБК | Найменування | затверджено міською радою на 2016 рік з урах.змін | фактично виконано за 2016 р. | % виконано до плану затверджено радою в 2016 р. | ||||||||
| 301000 | Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями | |||||||||||
| 301100 | Одержано позик | 4718,7 | 4246,8 | 90 | ||||||||
| 301200 | Погашено позик | 294,9 | 88,5 | 30 | ||||||||
| Начальник управління фінансів | Г.В.Зайченко | |||||||||||
| ЗВІТ про виконання спеціального фонду міського бюджету м. Славутича за 2016 рік | ||||||||||||
| КФК | Доходи | Затверджено міською радою на 2016 рік | Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін | Фактичні надходження на 01.01.17 | % виконан. до плану затв. радою на 2016 рік | % виконан. до плану з урах. змін | ||||||
| 19010000 | Екологічний податок | 30,7 | 0,0 | 46,3 | 151 | 0 | ||||||
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 0 | 0,0 | 26,1 | 0 | 0 | ||||||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 49,0 | 0,0 | 27,7 | 57 | 0 | ||||||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 3 685,1 | 19 096,9 | 18 983,9 | 515 | 99 | ||||||
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 6 765,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | ||||||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 80,0 | 0,0 | 496,2 | 620 | 0 | ||||||
| Разом доходів | 10 609,8 | 19 096,9 | 19 580,4 | 185 | 103 | |||||||
| КФК | Видатки | Затверджено міською радою на 2016 рік | Затверджено на 2016 рік з урахуванням змін | Фактичні видатки на 01.01.17 | % виконан. до плану затв. радою на 2016 рік | % виконан. до плану з урах. змін | ||||||
| 010116 | Виконавчий комітет | 130,0 | 588,2 | 587,0 | 452 | 100 | ||||||
| 010116 | Управління соціального захисту населення | 24,4 | 24,4 | 21,7 | 89 | 89 | ||||||
| 010116 | Управління освіти і науки | 0,0 | 19,2 | 19,1 | 0 | 99 | ||||||
| 010116 | Управління фінансів | 24,0 | 37,0 | 36,8 | 153 | 99 | ||||||
| 010116 | Управління інфраструктури та капітального будівництва | 0,0 | 98,0 | 91,5 | 0 | 93 | ||||||
| 010116 | Відділ культури, національностей та релігій | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 100 | ||||||
| 070000 | Освіта | 13 057,3 | 26 346,4 | 17 865,1 | 137 | 68 | ||||||
| 080000 | Охорона здоров'я | 0,0 | 17 155,0 | 12 459,0 | 0 | 73 | ||||||
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 5,6 | 829,8 | 803,8 | 14 354 | 97 | ||||||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 950,0 | 6 161,0 | 4 964,4 | 523 | 81 | ||||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 402,5 | 1 641,7 | 1 220,7 | 303 | 74 | ||||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 22,9 | 33,0 | 32,8 | 143 | 99 | ||||||
| 130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1 000,0 | 5 304,1 | 5 043,2 | 504 | 95 | ||||||
| 150101 | Капітальні вкладення | 1 474,5 | 4 404,2 | 1 853,1 | 126 | 42 | ||||||
| 160000 | Землеустрій | 16,0 | 16,0 | 6,0 | 38 | 38 | ||||||
| 170703 | Видатки на проведення робіт пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг | 1 000,0 | 3 044,8 | 2 551,3 | 255 | 84 | ||||||
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у статутні фонди | 348,4 | 916,6 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
| 240601 | Програма охорони навколишнього природного середовища | 30,7 | 72,4 | 70,3 | 229 | 97 | ||||||
| 250324 | Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів | 0,0 | 0,0 | 830,5 | 0 | 0 | ||||||
| 250380 | Інші субвенції | 4 347,2 | 0,0 | 373,1 | 9 | 0 | ||||||
| 250404 | Інші програми | 0,0 | 1 615,1 | 611,9 | 0 | 38 | ||||||
| Разом видатків | 22 833,5 | 68 315,6 | 49 449,8 | 217 | 72 | |||||||
| Начальник управління фінансів | Г.В.Зайченко | |||||||||||