СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
 
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету  м.Славутича   за  2016 рік
 
 
            Розглянувши представлений виконавчим комітетом  звіт про виконання міського бюджету  м.Славутича за 2016 рік,  відповідно до ст.ст.28,80  Бюджетного кодексу України ,  п.23 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
 
 1. Затвердити   звіт про виконання міського бюджету м.Славутича        за 2016 рік :
           - по доходах  загального фонду у сумі  259011,8 тис.грн. та видатках загального фонду у сумі  211489,2 тис.грн., з них  реверсна дотація  у сумі  25954,6 тис.грн.;
          - по доходах спеціального фонду у сумі 19580,4 тис.грн. та видатках спеціального фонду у сумі   49449,8  тис.грн.
 2. Опублікувати звіт  про виконання міського бюджету м.Славутича       за  2016 рік  у газеті «Теледень-Славутич».
 
 

Міський голова

Ю.К.Фомічев

   __________________                                  
  __________________  

						тис.грн.
КФК	Видатки	Затверджено міською радою               на 2016 рік	Затверджено міською радою    з урахуванням  змін	Касові видатки         за 2016 рік	% викон.  до плану затвердж. міською радою на 2016 рік	% викон. до плану затвердж. міською радою з урахув. змін
010116	Органи місцевого самоврядування	14 315,2	14 335,2	13 993,4	98	98
	Виконавчий комітет	7 895,2	8 104,3	7 877,1	100	97
	Управління освіти і науки	977,0	946,9	921,3	94	97
	Управління соціального захисту населення	2 893,9	2 815,0	2 772,4	96	98
	Відділ культури, національностей та релігій	333,7	325,1	320,8	96	99
	Управління інфраструктури та капітального будівництва	1 032,6	987,2	951,0	92	96
	Управління фінансів	1 182,8	1 156,7	1 150,8	97	99
070000	Освіта	50 050,6	61 358,2	59 135,4	118	96
080000	Охорона здоров'я	15 761,9	29 720,2	25 501,7	162	86
	Соціальний захист та соціальне забезпечення:	50 582,7	54 113,4	53 857,0	106	100
090200	*пільги ветеранам війни і праці, пільги згідно ЧЗ та інші	14 577,8	14 673,3	14 673,3	101	100
090300	*допомога  сім'ям з дітьми	14 891,7	14 272,4	14 260,2	96	100
090401	*соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	1 927,0	2 386,0	2 383,0	124	100
090405	*відшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг	11 250,0	14 698,6	14 698,6	131	100
090412	*програма "Турбота" на 2016-2020 роки	567,7	533,4	520,0	92	97
090412	*програма "Донори Славутича" на 2016 рік	40,9	49,9	43,4	106	87
090413	*допомога на догляд за інвалідлм І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	167,0	197,0	195,9	117	99
091101	*центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді	456,7	446,2	440,7	96	99
091103	*комплексна програма "Молодь Славутича" на 2016-2020 роки	50,0	54,9	53,8	108	98
091107	*програма підтримки сім"ї виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання та запобігання ранньому сирітству на 2016-2020 роки	15,0	13,8	13,7	91	99
091108	*програма відпочинку та оздоровлення дітей м.Славутич на 2015-2017 роки	100,0	101,2	101,2	101	100
091205	*виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам	31,7	41,7	39,2	124	94
091206	*Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів	3 150,2	2 937,2	2 898,5	92	99
091209	*фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів		201,8	174,5	0	86
091300	*соціальна допомога інвалідам з дитинства та  дітям інвалідам	2 785,0	2 984,0	2 981,0	107	100
070303	*дитячий будинок (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім"ї)	572,0	522,0	380,0	66	73
100103	Програма забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства м. Славутича на 2016-2018 роки	201,0	841,0	236,7	118	28
100203	Програма благоустрою міста Славутича  на 2016-2018 роки	4 095,3	5 107,3	4 707,4	115	92
100208	Видатки на впровадження засобiв облiку витрат та регулювання споживання води та теплової енергiї	0,0	522,8	516,5	0	99
100301	Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйн систем	0,0	25,2	20,0	0	79
110000	Культура і мистецтво у т.ч.:	13 493,1	13 786,0	13 497,5	100	98
	*культура і мистецтво	13 293,1	13 556,0	13 283,2	100	98
	*програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат	200,0	230,0	214,3	107	93
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань	310,0	305,1	304,8	98	100
130107	Утримання та навчально тренувальна робота ДЮСШ	2 377,5	2 336,7	2 242,5	94	96
130110	Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд	5 077,4	4 939,4	4 492,3	88	91
160101	Програма забезпечення землевпорядною документацією м. Славутича на 2016-2018 роки та програма забезпечення містобудівною документацією м.Славутича на 2016-2018 роки	99,1	889,5	622,4	628	70
170703	Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг	1 000,0	2 589,9	2 584,3	258	100
180107	Фінансування енергозберігаючих заходів	0,0	250,0	62,7	0	25
180404	Програма розвитку малого підприємства в м. Славутич	0,0	176,2	159,8	0	91
210106	Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	0,0	51,3	24,9	0	49
230000	Обслуговування боргу	103,5	103,5	15,5	15	15
250903	Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності	0,0	2 650,0	2 650,0	0	100
250404	Інші видатки у т.ч.:	662,4	842,7	759,8	115	90
	*програма приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Славутича на 2015-2017 роки	40,0	40,0	21,5	54	54
	*програма  "Захисник Вітчизни на 2016-2020 роки"	150,0	286,4	264,6	176	92
	*програма "Розвитк інформаційного суспільства в м.Славутич "Електронне місто" на 2015-2016  роки	200,4	247,1	241,7	121	98
	*програма забезпечення діяльності ради на 2016-2020 роки	180,0	127,2	119,6	66	94
	*програма діяльності громад.формування "Славутицька народна дружина"	34,0	84,0	84,0	247	100
	*програма  розвитку комплексної системи управління якістю послуг  у виконавчій, соціально-економічній та житлово-комунальній сферах, що надаються територіальній громаді міста виконавчим комітетом Славутицької міської ради на період на 2016-2020 роки	28,0	28,0	2,7	10	10
	* програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру	30,0	30,0	25,7	86	86
250344	Субвенції місцевого бюджету у т.ч.:	0,0	350,0	150,0	0	43
	*програма профілактики злочинності на території м. Славутич	0,0	200,0	0,0	0	0
	*програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння діяльності підрозділу ДСНС в м. Славутич	0,0	150,0	150,0	0	100
	РАЗОМ видатків	158 129,7	195 293,6	185 534,6	117	95
250301	Реверсна дотація	25 954,6	25 954,6	25 954,6	100	100
	ВСЬОГО видатків міського бюджету	184 084,3	221 248,2	211 489,2	115	96
Начальник управління фінансів                                                                                  Зайченко Г.В.

Звіт
про виконання загального фонду
міського бюджету м. Славутич
за 2016 рік
						тис.грн.
КБК	Доходи	Затверджено	Затверджено	Фактичні	% виконання	% виконання
		міською радою	міською радою	надходження	до плану	до плану
		на 2016 рік	з урахув.змін	за 2016 рік	затв.радою	з урахуванням
					на 2016 рік	змін
11000000	Податки на доходи	86 883,6	109 270,5	122 098,4	141	112
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	86 743,2	109 130,1	121 987,9	141	112
11020000	Податок на прибуток підприємств та фін.установ	140,4	140,4	110,5	79	79
13010200	Рентна плата за спец.використання лісових ресурсів	7,6	10,6	10,4	137	98
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	2 549,6	3 269,6	3 481,8	137	106
18000000	Місцеві податки	10 598,1	14 325,8	16 760,0	158	117
18010000	Податок на майно у т.ч.:	4 477,8	5 105,5	5 947,9	133	116
18010000	Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	395,8	505,8	571,5	144	113
18010000	Плата за землю	3 982,0	4 482,0	5 227,5	131	117
18010000	Транспортний податок	100,0	117,7	148,9	149	127
18040000	Збір за провадження деяких видів
	підприємницької діяльності	0,0	0,0	-5,2	0	0
18050000	Єдиний податок	6 120,3	9 220,3	10 817,3	177	117
20000000	Неподаткові надходження	1 544,5	3 003,7	3 116,9	202	104
21010300	*частина чистого прибутку комун.підприємств	28,2	28,2	29,1	103	103
21050000	*плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	0,0	1 230,0	1 426,2	0	116
21080500	*інші надходження	0,0	13,1	13,1	0	100
21081100	*адміністративні штрафи та інші санкції	15,0	15,0	12,9	86	86
21081500	*адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,0	17,0	17,0	0	100
22010300	*адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридични осіб та фізичних осіб - підприємців	0,0	22,0	33,4	0	152
22012500	*плата за надання інших адміністративних послуг	255,0	255,0	273,6	107	107
22012600	*адміністративниий збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно	0,0	11,3	16,7	0	148
22080400	*надходження від орендної плати за користув.цілісн.	981,3	981,3	884,2	90	90
	майновим комплексом та іншим майном,
	що перебуває у комунальній власності
22090000	*державне мито	265,0	265,0	236,2	89	89
24060300	*інші надходження	0,0	165,8	174,5	0	105
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна	27,0	27,0	2,0	7	7
90010100	Разом доходів	101 610,4	129 907,2	145 469,5	143	112
41030000	Субвенції у т.ч.:	80 273,9	104 356,0	103 542,3	129	99
41030000	Державні програми соціального захисту	46 170,5	49 765,6	49 604,1	107	100
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	18 341,5	18 880,1	18 880,1	103	100
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15 761,9	16 210,3	16 210,3	103	100
41034500	Субвенція з держ.бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	19 500,0	18 847,8	0	97
41020000	Дотації	10 000,0	10 000,0	10 000,0	100	100
90010200	Всього доходів	191 884,3	244 263,2	259 011,8	135	106
	з них, реверсна дотація	25 954,6	25 954,6	25 954,6	100	100
	Всього доходів міського				140	107
	бюджету	165 929,7	218 308,6	233 057,2

 

ЗВІТ
про кредитування загального фонду міського бюджету м.Славутич
за 2016 рік
КТКВ	Найменування				затверджено міською радою на 2016 рік з урах.змін	фактично виконано                                        за  2016 р.	%                       виконано                    до плану затверджено радою в 2016 р.
250000	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
250903	Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності				2650,0	2650,0	100
250904	Повернення бюджетних позичок				0,0	0,0	0
ЗВІТ
про фінансування спеціального фонду міського бюджету м.Славутич
за 2016 рік
КБК	Найменування				затверджено міською радою на 2016 рік з урах.змін	фактично виконано                                        за  2016 р.	%                       виконано                    до плану затверджено радою в 2016 р.
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями
301100	Одержано позик				4718,7	4246,8	90
301200	Погашено позик				294,9	88,5	30
Начальник управління фінансів						Г.В.Зайченко

 

ЗВІТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           про виконання спеціального фонду                                                                                                                                                                                                                                                                                 міського бюджету м. Славутича за 2016 рік
КФК	Доходи					Затверджено міською радою на 2016 рік	Затверджено  на 2016 рік                    з урахуванням змін	Фактичні надходження на 01.01.17	% виконан. до плану затв. радою на 2016 рік	% виконан. до плану з урах. змін
19010000	Екологічний податок					30,7	0,0	46,3	151	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності					0	0,0	26,1	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту					49,0	0,0	27,7	57	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ					3 685,1	19 096,9	18 983,9	515	99
31000000	Надходження від продажу основного капіталу					6 765,0	0,0	0,2	0	0
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів					80,0	0,0	496,2	620	0
	Разом доходів					10 609,8	19 096,9	19 580,4	185	103
КФК	Видатки					Затверджено міською радою на 2016 рік	Затверджено  на 2016 рік                    з урахуванням змін	Фактичні видатки на 01.01.17	% виконан. до плану затв. радою на 2016 рік	% виконан. до плану з урах. змін
010116	Виконавчий комітет					130,0	588,2	587,0	452	100
010116	Управління соціального захисту населення					24,4	24,4	21,7	89	89
010116	Управління освіти і науки					0,0	19,2	19,1	0	99
010116	Управління фінансів					24,0	37,0	36,8	153	99
010116	Управління інфраструктури та капітального будівництва					0,0	98,0	91,5	0	93
010116	Відділ культури, національностей та релігій					0,0	8,5	8,5	0	100
070000	Освіта					13 057,3	26 346,4	17 865,1	137	68
080000	Охорона здоров'я					0,0	17 155,0	12 459,0	0	73
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення					5,6	829,8	803,8	14 354	97
100000	Житлово-комунальне господарство					950,0	6 161,0	4 964,4	523	81
110000	Культура і мистецтво					402,5	1 641,7	1 220,7	303	74
130102	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань					0,0	0,2	0,0	0	0
130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл					22,9	33,0	32,8	143	99
130110	Фінансова підтримка спортивних споруд					1 000,0	5 304,1	5 043,2	504	95
150101	Капітальні вкладення					1 474,5	4 404,2	1 853,1	126	42
160000	Землеустрій					16,0	16,0	6,0	38	38
170703	Видатки на проведення робіт пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг					1 000,0	3 044,8	2 551,3	255	84
180409	Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у статутні фонди					348,4	916,6	0,0	0	0
240601	Програма охорони навколишнього природного середовища					30,7	72,4	70,3	229	97
250324	Субвенція  іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів					0,0	0,0	830,5	0	0
250380	Інші субвенції					4 347,2	0,0	373,1	9	0
250404	Інші програми					0,0	1 615,1	611,9	0	38
	Разом видатків					22 833,5	68 315,6	49 449,8	217	72
	Начальник управління фінансів							Г.В.Зайченко