ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 3


 

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
 
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету  м.Славутича   за  2016 рік
 
 
            Розглянувши представлений виконавчим комітетом  звіт про виконання міського бюджету  м.Славутича за 2016 рік,  відповідно до ст.ст.28,80  Бюджетного кодексу України ,  п.23 ч.1 ст.26, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
 
м і с ь к а   р а д а
 
В И Р І Ш И Л А :
 
 
 1. Затвердити   звіт про виконання міського бюджету м.Славутича        за 2016 рік :
           - по доходах  загального фонду у сумі  259011,8 тис.грн. та видатках загального фонду у сумі  211489,2 тис.грн., з них  реверсна дотація  у сумі  25954,6 тис.грн.;
          - по доходах спеціального фонду у сумі 19580,4 тис.грн. та видатках спеціального фонду у сумі   49449,8  тис.грн.
 2. Опублікувати звіт  про виконання міського бюджету м.Славутича       за  2016 рік  у газеті «Теледень-Славутич».
 
 
Міський голова Ю.К.Фомічев

   __________________                                  
  __________________  

тис.грн.
КФК  Видатки  Затверджено міською радою               на 2016 рік Затверджено міською радою    з урахуванням  змін Касові видатки         за 2016 рік % викон.  до плану затвердж. міською радою на 2016 рік % викон. до плану затвердж. міською радою з урахув. змін
010116 Органи місцевого самоврядування 14 315,2 14 335,2 13 993,4 98 98
Виконавчий комітет  7 895,2 8 104,3 7 877,1 100 97
Управління освіти і науки 977,0 946,9 921,3 94 97
Управління соціального захисту населення  2 893,9 2 815,0 2 772,4 96 98
Відділ культури, національностей та релігій 333,7 325,1 320,8 96 99
Управління інфраструктури та капітального будівництва 1 032,6 987,2 951,0 92 96
Управління фінансів 1 182,8 1 156,7 1 150,8 97 99
070000 Освіта 50 050,6 61 358,2 59 135,4 118 96
080000 Охорона здоров'я 15 761,9 29 720,2 25 501,7 162 86
Соціальний захист та соціальне забезпечення: 50 582,7 54 113,4 53 857,0 106 100
090200 *пільги ветеранам війни і праці, пільги згідно ЧЗ та інші  14 577,8 14 673,3 14 673,3 101 100
090300 *допомога  сім'ям з дітьми 14 891,7 14 272,4 14 260,2 96 100
090401 *соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 1 927,0 2 386,0 2 383,0 124 100
090405 *відшкодування витрат на оплату житлово -комунальних послуг 11 250,0 14 698,6 14 698,6 131 100
090412 *програма "Турбота" на 2016-2020 роки 567,7 533,4 520,0 92 97
090412 *програма "Донори Славутича" на 2016 рік 40,9 49,9 43,4 106 87
090413 *допомога на догляд за інвалідлм І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 167,0 197,0 195,9 117 99
091101 *центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 456,7 446,2 440,7 96 99
091103 *комплексна програма "Молодь Славутича" на 2016-2020 роки 50,0 54,9 53,8 108 98
091107 *програма підтримки сім"ї виявлення дітей, які перебувають у складних умовах проживання та запобігання ранньому сирітству на 2016-2020 роки 15,0 13,8 13,7 91 99
091108 *програма відпочинку та оздоровлення дітей м.Славутич на 2015-2017 роки  100,0 101,2 101,2 101 100
091205 *виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам 31,7 41,7 39,2 124 94
091206 *Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 3 150,2 2 937,2 2 898,5 92 99
091209 *фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів  201,8 174,5 0 86
091300 *соціальна допомога інвалідам з дитинства та  дітям інвалідам 2 785,0 2 984,0 2 981,0 107 100
070303 *дитячий будинок (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім"ї)  572,0 522,0 380,0 66 73
100103 Програма забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства м. Славутича на 2016-2018 роки 201,0 841,0 236,7 118 28
100203 Програма благоустрою міста Славутича  на 2016-2018 роки 4 095,3 5 107,3 4 707,4 115 92
100208 Видатки на впровадження засобiв облiку витрат та регулювання споживання води та теплової енергiї 0,0 522,8 516,5 0 99
100301 Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйн систем 0,0 25,2 20,0 0 79
110000 Культура і мистецтво у т.ч.: 13 493,1 13 786,0 13 497,5 100 98
*культура і мистецтво 13 293,1 13 556,0 13 283,2 100 98
*програма відзначення державних та професійних свят,ювілейних дат 200,0 230,0 214,3 107 93
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 310,0 305,1 304,8 98 100
130107 Утримання та навчально тренувальна робота ДЮСШ  2 377,5 2 336,7 2 242,5 94 96
130110 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд 5 077,4 4 939,4 4 492,3 88 91
160101 Програма забезпечення землевпорядною документацією м. Славутича на 2016-2018 роки та програма забезпечення містобудівною документацією м.Славутича на 2016-2018 роки  99,1 889,5 622,4 628 70
170703 Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 1 000,0 2 589,9 2 584,3 258 100
180107 Фінансування енергозберігаючих заходів 0,0 250,0 62,7 0 25
180404 Програма розвитку малого підприємства в м. Славутич 0,0 176,2 159,8 0 91                                                                                                                  
210106 Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  0,0 51,3 24,9 0 49
230000 Обслуговування боргу  103,5 103,5 15,5 15 15
250903 Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності 0,0 2 650,0 2 650,0 0 100
250404 Інші видатки у т.ч.: 662,4 842,7 759,8 115 90
*програма приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Славутича на 2015-2017 роки  40,0 40,0 21,5 54 54
*програма  "Захисник Вітчизни на 2016-2020 роки" 150,0 286,4 264,6 176 92
*програма "Розвитк інформаційного суспільства в м.Славутич "Електронне місто" на 2015-2016  роки  200,4 247,1 241,7 121 98
*програма забезпечення діяльності ради на 2016-2020 роки 180,0 127,2 119,6 66 94
*програма діяльності громад.формування "Славутицька народна дружина" 34,0 84,0 84,0 247 100
*програма  розвитку комплексної системи управління якістю послуг  у виконавчій, соціально-економічній та житлово-комунальній сферах, що надаються територіальній громаді міста виконавчим комітетом Славутицької міської ради на період на 2016-2020 роки  28,0 28,0 2,7 10 10
* програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру 30,0 30,0 25,7 86 86
250344 Субвенції місцевого бюджету у т.ч.: 0,0 350,0 150,0 0 43
*програма профілактики злочинності на території м. Славутич 0,0 200,0 0,0 0 0
*програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння діяльності підрозділу ДСНС в м. Славутич  0,0 150,0 150,0 0 100
РАЗОМ видатків  158 129,7 195 293,6 185 534,6 117 95
250301 Реверсна дотація  25 954,6 25 954,6 25 954,6 100 100
ВСЬОГО видатків міського бюджету 184 084,3 221 248,2 211 489,2 115 96
     Начальник управління фінансів                                                                                  Зайченко Г.В.
Звіт
про виконання загального фонду 
міського бюджету м. Славутич 
за 2016 рік
тис.грн.
КБК            Доходи Затверджено Затверджено Фактичні % виконання  % виконання 
міською радою міською радою  надходження до плану  до плану 
на 2016 рік з урахув.змін за 2016 рік затв.радою з урахуванням 
на 2016 рік змін
11000000 Податки на доходи 86 883,6 109 270,5 122 098,4 141 112
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 86 743,2 109 130,1 121 987,9 141 112
11020000 Податок на прибуток підприємств та фін.установ 140,4 140,4 110,5 79 79
13010200 Рентна плата за спец.використання лісових ресурсів  7,6 10,6 10,4 137 98
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  2 549,6 3 269,6 3 481,8 137 106
18000000 Місцеві податки 10 598,1 14 325,8 16 760,0 158 117
18010000 Податок на майно у т.ч.: 4 477,8 5 105,5 5 947,9 133 116
18010000 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 395,8 505,8 571,5 144 113
18010000 Плата за землю 3 982,0 4 482,0 5 227,5 131 117
18010000 Транспортний податок 100,0 117,7 148,9 149 127
18040000 Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності 0,0 0,0 -5,2 0 0
18050000 Єдиний податок 6 120,3 9 220,3 10 817,3 177 117
20000000 Неподаткові надходження                           1 544,5 3 003,7 3 116,9 202 104
21010300 *частина чистого прибутку комун.підприємств 28,2 28,2 29,1 103 103
21050000 *плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  0,0 1 230,0 1 426,2 0 116
21080500 *інші надходження 0,0 13,1 13,1 0 100
21081100 *адміністративні штрафи та інші санкції 15,0 15,0 12,9 86 86
21081500 *адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 0,0 17,0 17,0 0 100
22010300 *адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридични осіб та фізичних осіб - підприємців  0,0 22,0 33,4 0 152
22012500 *плата за надання інших адміністративних послуг 255,0 255,0 273,6 107 107
22012600 *адміністративниий збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  0,0 11,3 16,7 0 148
22080400 *надходження від орендної плати за користув.цілісн.  981,3 981,3 884,2 90 90
майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває у комунальній власності
22090000 *державне мито 265,0 265,0 236,2 89 89
24060300 *інші надходження 0,0 165,8 174,5 0 105
31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна 27,0 27,0 2,0 7 7
90010100 Разом доходів 101 610,4 129 907,2 145 469,5 143 112
41030000 Субвенції у т.ч.: 80 273,9 104 356,0 103 542,3 129 99
41030000 Державні програми соціального захисту  46 170,5 49 765,6 49 604,1 107 100
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 18 341,5 18 880,1 18 880,1 103 100
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15 761,9 16 210,3 16 210,3 103 100
41034500 Субвенція з держ.бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,0 19 500,0 18 847,8 0 97
41020000 Дотації 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100 100
90010200 Всього доходів 191 884,3 244 263,2 259 011,8 135 106
з них, реверсна дотація 25 954,6 25 954,6 25 954,6 100 100
Всього доходів міського 140 107
бюджету 165 929,7 218 308,6 233 057,2
 
ЗВІТ
про кредитування загального фонду міського бюджету м.Славутич
за 2016 рік 
КТКВ Найменування  затверджено міською радою на 2016 рік з урах.змін фактично виконано                                        за  2016 р. %                       виконано                    до плану затверджено радою в 2016 р.
250000 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
250903 Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності 2650,0 2650,0 100
250904 Повернення бюджетних позичок  0,0 0,0 0
ЗВІТ
про фінансування спеціального фонду міського бюджету м.Славутич
за 2016 рік
КБК Найменування  затверджено міською радою на 2016 рік з урах.змін фактично виконано                                        за  2016 р. %                       виконано                    до плану затверджено радою в 2016 р.
301000 Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями 
301100 Одержано позик 4718,7 4246,8 90
301200 Погашено позик  294,9 88,5 30
Начальник управління фінансів Г.В.Зайченко
 
         ЗВІТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           про виконання спеціального фонду                                                                                                                                                                                                                                                                                 міського бюджету м. Славутича за 2016 рік
КФК                                     Доходи Затверджено міською радою на 2016 рік  Затверджено  на 2016 рік                    з урахуванням змін Фактичні надходження на 01.01.17 % виконан. до плану затв. радою на 2016 рік % виконан. до плану з урах. змін
19010000 Екологічний податок  30,7 0,0 46,3 151 0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0 0,0 26,1 0 0
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 49,0 0,0 27,7 57 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 3 685,1 19 096,9 18 983,9 515 99
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  6 765,0 0,0 0,2 0 0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 80,0 0,0 496,2 620 0
Разом доходів 10 609,8 19 096,9 19 580,4 185 103
КФК                                     Видатки Затверджено міською радою на 2016 рік  Затверджено  на 2016 рік                    з урахуванням змін Фактичні видатки на 01.01.17 % виконан. до плану затв. радою на 2016 рік % виконан. до плану з урах. змін
010116 Виконавчий комітет 130,0 588,2 587,0 452 100
010116 Управління соціального захисту населення  24,4 24,4 21,7 89 89
010116 Управління освіти і науки 0,0 19,2 19,1 0 99
010116 Управління фінансів 24,0 37,0 36,8 153 99
010116 Управління інфраструктури та капітального будівництва  0,0 98,0 91,5 0 93
010116 Відділ культури, національностей та релігій 0,0 8,5 8,5 0 100
070000 Освіта 13 057,3 26 346,4 17 865,1 137 68
080000 Охорона здоров'я 0,0 17 155,0 12 459,0 0 73
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5,6 829,8 803,8 14 354 97
100000 Житлово-комунальне господарство 950,0 6 161,0 4 964,4 523 81
110000 Культура і мистецтво 402,5 1 641,7 1 220,7 303 74
130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 0,0 0,2 0,0 0 0
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  22,9 33,0 32,8 143 99
130110 Фінансова підтримка спортивних споруд 1 000,0 5 304,1 5 043,2 504 95
150101 Капітальні вкладення 1 474,5 4 404,2 1 853,1 126 42
160000 Землеустрій 16,0 16,0 6,0 38 38
170703 Видатки на проведення робіт пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг 1 000,0 3 044,8 2 551,3 255 84
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування у статутні фонди 348,4 916,6 0,0 0 0
240601 Програма охорони навколишнього природного середовища 30,7 72,4 70,3 229 97
250324 Субвенція  іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів  0,0 0,0 830,5 0 0
250380 Інші субвенції  4 347,2 0,0 373,1 9 0
250404 Інші програми 0,0 1 615,1 611,9 0 38
Разом видатків 22 833,5 68 315,6 49 449,8 217 72
Начальник управління фінансів Г.В.Зайченко